Contrato federal · Empenho 2025NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA O CAMPUS MANAUS ZONA LESTE
IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA (CNPJ 04.510.069/0001-16) para: empenho de bombas submersas para o campus manaus zona leste. Valor global contratado: R$ 19.864,41. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 158444
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDACNPJ 04.510.069/0001-16
- Processooficial
- 23857.001244/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.864,41
- Valor globaloficial
- R$ 19.864,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL FERRO FUNDIDO, TIPO MOTOR TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, CAPACIDADE 190 MCA, VAZÃO 10 M3/H, MODELO SUBMERSA | 3 | R$ 2.421,47 | R$ 7.264,41 |
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, TIPO MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CAPACIDADE 92 MCA, POTÊNCIA 5 CV, VAZÃO 8 M3/H, MODELO SUBMERSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESFRIAMENTO À ÁGUA E CHAVE DE P… | 3 | R$ 1.400,00 | R$ 4.200,00 |
| BOMBA HIDRÁULICABOMBA HIDRÁULICA, MATERIAL AÇO INOX, TIPO MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 380 V, POTÊNCIA 3 CV, MODELO SUBMERSA, 14 ESTÁGIOS, APLICAÇÃO POÇO ARTESIANO | 8 | R$ 1.050,00 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.864,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 19.864,41
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 12/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.864,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 19.864,41 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11.913 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.664,41
- 11.967 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000086 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23857.001244/2024-10
valor global após o termo: R$ 19.864,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767929
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.