Contrato federal · Empenho 2025NE001835 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO PCR EM TEMPO REAL. PROCESSO 23089.030147/2025-63. INEXIGIBILIDADE 677/2025. AUTORIZ. DOC SEI 3051846. PROGRAMA DE POS-GRADUACAO IN…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0002-35) para: materiais utilizados na manutenção de equipamento pcr em tempo real. processo 23089.030147/2025-63. inexigibilidade 677/2025. autoriz. doc sei 3051846. programa de pos-graduacao interdisciplinar em ciencia e tecnologia d…. Valor global contratado: R$ 14.585,74. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0002-35
- Processooficial
- 23089.030147/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00677/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.585,74
- Valor globaloficial
- R$ 14.585,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPeça Equipamento Laboratório - tipo: conjunto manutenção, aplicação: equipamento pcr tempo real | 1 | R$ 14.585,74 | R$ 14.585,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.585,74
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 853,27
- Pagocalculado
- R$ 13.732,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001835 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.585,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 853,27 · pago R$ 13.732,47
Faturas
- 88267 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.585,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001835 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001835 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.030147/2025-63
valor global após o termo: R$ 14.585,74 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767935
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.