Contrato federal · Empenho 2025NE000204 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) MULTÍMETROS, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90012/2024 (UASG 153176), ITEM Nº 318. AUTORIZAÇÃO DGCC NO DESPACHO Nº 2136968. PROCESSO Nº 23358.026690/2025-97.
IFPE - CAMPUS CARUARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou JAVA WR LTDA (CNPJ 48.228.818/0001-92) para: aquisição de 2 (dois) multímetros, por meio do pregão nº 90012/2024 (uasg 153176), item nº 318. autorização dgcc no despacho nº 2136968. processo nº 23358.026690/2025-97.. Valor global contratado: R$ 922,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS CARUARU 151909
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- JAVA WR LTDACNPJ 48.228.818/0001-92
- Processooficial
- 23358.026690/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,00
- Valor globaloficial
- R$ 922,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 1.000 V, CORRENTE DC 1.000 A, CORRENTE AC 10 A, RESISTÊNCIA 50 MOHM, FREQUÊNCIA 0,01 A 100 KHZ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL, CAPACITÂNCIA 1NF A 10.… | 2 | R$ 461,00 | R$ 922,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,00
- A liquidarcalculado
- R$ 922,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000204 · 01/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 922,00 · a liquidar R$ 922,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 146 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 922,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000204 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000204 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23358.026690/2025-97
valor global após o termo: R$ 922,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767947
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 08:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.