Contrato federal · Empenho 2025NE001677 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 381,60. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23114.913665/2025-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90109/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 381,60
- Valor globaloficial
- R$ 381,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA LABORATÓRIOTELA LABORATÓRIO, MATERIAL EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL COM DISCO CENTRALEM AMIANTO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 CM | 2 | R$ 33,42 | R$ 66,84 |
| SUPORTE LABORATÓRIOSUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO TRIPÉ, DIMENSÕES CERCA DE 15 CM | 1 | R$ 26,26 | R$ 26,26 |
| PROVETAPROVETA, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1000 ML, BASE BASE EMVIDRO, ADICIONAL COM ORLA E BICO | 2 | R$ 123,40 | R$ 246,80 |
| PAPEL DE FILTROPAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM | 3 | R$ 13,90 | R$ 41,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 381,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 381,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001677 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 381,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 381,60
Faturas
- 18653 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 381,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001677 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913665/2025-60
valor global após o termo: R$ 381,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 767948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.