Contrato federal · Empenho 2025NE000562 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNER, CARTUCHOS E REFIL PARA IMPRESSÃO FIM ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA DA CR-MA. 2025NC006896 (SEI 09460996)
COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou R & A - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 51.217.280/0001-25) para: destinado a cobrir despesas com aquisição de tonner, cartuchos e refil para impressão fim atender as necessidades administrativa da cr-ma. 2025nc006896 (sei 09460996). Valor global contratado: R$ 6.200,06. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MARANHAO/MA 194074
- Local da unidadeoficial
- IMPERATRIZ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2105302
- Fornecedoroficial
- R & A - SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 51.217.280/0001-25
- Processooficial
- 08763.000395/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.200,06
- Valor globaloficial
- R$ 6.200,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RECARGA COPIADORA / IMPRESSORARECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, REFERÊNCIA COPIADORA HP LASERJET M276NW, CORPRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CF211A | 38.272 | R$ 16.199,99 | R$ 6.200,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 362,70
- Pagocalculado
- R$ 5.837,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000562 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 362,70 · pago R$ 5.837,30
Faturas
- 000.000.158 · emitida 29/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000562 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08763.000395/2025-97
valor global após o termo: R$ 6.200,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768211
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.