Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO PREDIAL, NOS TERMOS DO PREGAO ELETRONICO Nº 90006/2024,PROCESS ADMINISTRATIVO N° 23051.004696…
INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 37.302.054/0001-11) para: valor que se empenha para atender com aquisicao de material de consumo para manutencao predial, nos termos do pregao eletronico nº 90006/2024,process administrativo n° 23051.004696/2024-31)4-6 e processo 23051.001036/202…. Valor global contratado: R$ 4.169,19. Vigência de 07/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 158308
- Local da unidadeoficial
- CASTANHAL/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1502400
- Fornecedoroficial
- NEVES SERVICOS E COMERCIOS DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 37.302.054/0001-11
- Processooficial
- 23051.001036/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.169,19
- Valor globaloficial
- R$ 4.169,19
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2025
- Vigênciaoficial
- 07/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESINARESINA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COR INCOLOR, SOLUBILIDADE SOLÚVEL EM ÁGUA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SOLVENTE, APLICAÇÃO PEDRAS E ALVENARIA EM GERAL | 3 | R$ 7,67 | R$ 23,01 |
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 32 | 30 | R$ 50,80 | R$ 1.524,00 |
| SEIXO ROLADOSEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 3-A-6 MM | 6 | R$ 219,01 | R$ 1.314,06 |
| AREIAAREIA, TIPO ARTIFICIAL, GRANULOMETRIA FINA | 12 | R$ 109,01 | R$ 1.308,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.169,19
- A liquidarcalculado
- R$ 4.169,19
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 07/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.169,19 · a liquidar R$ 4.169,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.169,19
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 07/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.001036/2025-05
valor global após o termo: R$ 4.169,19 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768376
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.