Contrato federal · Empenho 2025NE005116 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90266/2025 - ITENS 02 E 17 - DAF 6999 - QD 281/2025 - SEI 22729484
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.238.297/0001-32) para: pregão 90266/2025 - itens 02 e 17 - daf 6999 - qd 281/2025 - sei 22729484. Valor global contratado: R$ 152.300,00. Vigência de 17/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DI BENTO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.238.297/0001-32
- Processooficial
- 50600.034484/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90266/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 152.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2025
- Vigênciaoficial
- 17/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HI WALL, MODELO SPLIT INVERTER,CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CARACTE… | 11 | R$ 5.800,00 | R$ 63.800,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 31 L, POTÊNCIA 1.000 W,VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIMER, TRAVA DE SEGURANÇA, CORBRANCA | 150 | R$ 590,00 | R$ 88.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 152.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE005116 · 17/10/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 152.300,00 · a liquidar R$ 152.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.937 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.500,00
- 000.002.896 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE005116 · 17/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE005116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.034484/2024-85
valor global após o termo: R$ 152.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768468
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.