Contrato federal · Empenho 2025NE002091 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO CENTRO DE CIENCIAS DA SAUDE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou 61.500.079 ADMILSON ANTUNES JUNIOR (CNPJ 61.500.079/0001-04) para: aquisicao de material de expediente para atender demanda do centro de ciencias da saude.. Valor global contratado: R$ 188,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- 61.500.079 ADMILSON ANTUNES JUNIORCNPJ 61.500.079/0001-04
- Processooficial
- 23068.053741/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00320/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 188,00
- Valor globaloficial
- R$ 188,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATesoura - material: aço inoxidável, material cabo: plástico, comprimento: 25, características adicionais: lâmina de corte de 10 centímetros | 10 | R$ 13,00 | R$ 130,00 |
| TESOURATesoura - material: aço inoxidável, material cabo: polipropileno, comprimento: 7 | 2 | R$ 8,00 | R$ 16,00 |
| PINCEL MARCADOR PERMANENTE CDPincel Marcador Permanente Cd - material: plástico, tipo ponta: poliéster, cor tinta: azul, características adicionais: ponta 2mm | 7 | R$ 6,00 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,00
- A liquidarcalculado
- R$ 188,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002091 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,00 · a liquidar R$ 188,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 188,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002091 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.053741/2025-71
valor global após o termo: R$ 188,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768503
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.