Contrato federal · Empenho 2025NE001817 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAAE. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PR…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CREATIVE LICITACOES LTDA (CNPJ 54.362.519/0001-49) para: aquisicao de equipamentos e materiais permanentes para atender a demanda da proaae. havendo divergencia entre a descricao que consta no empenho (catmat) e o termo de referencia, prevalecera este ultimo. nd: 3883. Valor global contratado: R$ 9.840,00. Vigência de 23/12/2025 a 28/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CREATIVE LICITACOES LTDACNPJ 54.362.519/0001-49
- Processooficial
- 23086.075571/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.840,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 28/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DUPLEXREFRIGERADOR DUPLEX, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 436 L, SISTEMA DEGELO AUTOMÁTICO, COR BRANCA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, GAVETÃO, SISTEMA MULTIFLO W | 3 | R$ 3.280,00 | R$ 9.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001817 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.840,00 · a liquidar R$ 9.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2140 · emitida 20/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001817 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001817 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.075571/2024-86
valor global após o termo: R$ 9.840,00 · vigência até 28/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768532
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.