Contrato federal · Empenho 2025NE000558 · Comprasnet Contratos
MATERIAL PERMANENTE - MULTIMETRO. PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO ICE. PREGAO 90036/2024. AUTORIZACAO OD DESPACHO Nº 32967/2025 - UORDES. PROCESSO 23479.015661/2025-85.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDA (CNPJ 32.005.178/0001-11) para: material permanente - multimetro. para atendimento de demanda do ice. pregao 90036/2024. autorizacao od despacho nº 32967/2025 - uordes. processo 23479.015661/2025-85.. Valor global contratado: R$ 510,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- EMGESA EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMACAO LTDACNPJ 32.005.178/0001-11
- Processooficial
- 23479.015661/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 510,00
- Valor globaloficial
- R$ 510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTÍMETROMULTÍMETRO, TENSÃO 1.000 V, TENSÃO AC 750 V, CORRENTE DC 20 A, CORRENTE AC 20 A, RESISTÊNCIA 20 OHMS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY DIGITAL/ CAPACITÂNCIA 4N/TESTE DE DIODO/ | 6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 510,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000558 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 510,00 · a liquidar R$ 510,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2538 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000558 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.015661/2025-85
valor global após o termo: R$ 510,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768554
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.