Contrato federal · Empenho 2025NE000090 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INCLUSIVOS. PREGÃO 90001/2024 GERENCIADO PELO IFAL CAMPUS MACEIÓ (UASG 158381). PROCESSO: 23736.028088/2024-05.
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 53.508.392/0001-60) para: atender despesa com aquisição de materiais inclusivos. pregão 90001/2024 gerenciado pelo ifal campus maceió (uasg 158381). processo: 23736.028088/2024-05.. Valor global contratado: R$ 485,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- BRINQUELIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 53.508.392/0001-60
- Processooficial
- 23736.028088/2024-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,50
- Valor globaloficial
- R$ 485,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BARALHOBARALHO, MATERIAL PAPELÃO, APRESENTAÇÃO CAIXA PAPELÃO COM 1 JOGO, COR BÁSICA FRENTE BRANCA, COR BÁSICA VERSO AZUL | 1 | R$ 95,50 | R$ 95,50 |
| MATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVAMATERIAL P/ TECNOLOGIA ASSISTIVA, APLICAÇÃO P/ APONTAMENTO/ DIGITAÇÃO, TIPO MOUSE ADAPTADO, CARACTERÍSTICA C/ 1 ENTRADA P/ ACIONADOR DE PRESSÃO, MATERIAL POLÍMERO, COMPONENTE 1 CONEXÃO USB, C/ COR, CO… | 1 | R$ 209,00 | R$ 209,00 |
| BENGALABENGALA, TIPO DOBRÁVEL, MATERIAL EM ALUMÍNIO, TIPO PONTEIRA COM ELÁSTICO, COM PONTEIRA, TAMANHO 1,10M | 1 | R$ 181,00 | R$ 181,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,50
- A liquidarcalculado
- R$ 485,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000090 · 14/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 485,50 · a liquidar R$ 485,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 989 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 485,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000090 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23736.028088/2024-05
valor global após o termo: R$ 485,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768562
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.