Contrato federal · Empenho 2025NE000332 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS AVANÇADO CABEDELO CENTRO, CONFORME PROCESSO N 23381.004148.2025-48, PREGÃO 90004/2024.
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para atender as demandas do campus avançado cabedelo centro, conforme processo n 23381.004148.2025-48, pregão 90004/2024.. Valor global contratado: R$ 485,00. Vigência de 09/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 23381.004148.2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 485,00
- Valor globaloficial
- R$ 485,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2025
- Publicaçãooficial
- 09/07/2025
- Vigênciaoficial
- 09/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS PRETOLÁPIS PRETO, MATERIAL CORPO MADEIRA, DUREZA CARGA HB, FORMATO CORPO CILÍNDRICO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORRACHA APAGADORA, IMPRESSÃO SILK SCREEN, 03 LOG O, MATERIAL CARGA GRAFITE PRETO Nº2 | 500 | R$ 0,97 | R$ 485,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 485,00
- A liquidarcalculado
- R$ 485,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000332 · 08/07/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 485,00 · a liquidar R$ 485,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2132 · emitida 28/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 485,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000332 · 09/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.004148.2025-48
valor global após o termo: R$ 485,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768625
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.