Contrato federal · Empenho 2025NE000781 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFICIO N° 09/2025 SETOR DE CAPRINOCULTURA / CODAI (DOC. Nº 38/2025 SIPAC) ARP Nº 05/2025 - PE Nº 90006/2025
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou RA NUTRICAO ANIMAL LTDA (CNPJ 07.960.813/0001-72) para: material de consumo - oficio n° 09/2025 setor de caprinocultura / codai (doc. nº 38/2025 sipac) arp nº 05/2025 - pe nº 90006/2025. Valor global contratado: R$ 1.520,00. Vigência de 26/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- RA NUTRICAO ANIMAL LTDACNPJ 07.960.813/0001-72
- Processooficial
- 23082.016995/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2025
- Vigênciaoficial
- 26/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARELOFARELO, INGREDIENTE BÁSICO SOJA, APLICAÇÃO ALIMENTO ANIMAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TOSTADO, COMPOSIÇÃO PROTEÍNA BRUTA MÍNIMO 46%;EXTRATO ETÉREO MÁXIMO , UMIDADE MÁXIMO 12 PER, ATIVIDADE UREÁTICA 0… | 200 | R$ 3,00 | R$ 600,00 |
| FARELO TRIGOFARELO TRIGO, DOSAGEM PROTEÍNA BRUTA- MÍNIMO 14 E FIBRA BRUTA- MÁXIMO PER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO NO MÁXIMO 13,5% DE UMIDADE | 400 | R$ 2,30 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000781 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.520,00 · a liquidar R$ 1.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 33535 · emitida 15/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000781 · 26/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.016995/2025-20
valor global após o termo: R$ 1.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768686
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.