Contrato federal · Empenho 2025NE000232 · Comprasnet Contratos

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA O IFRS CAMPUS IBIRUBA. CARONA 158/2025, PE 90012/2025, UASG 160433. REQUISITANTE: DAP. AS OBRIGACOES E RESPONSABILID…

Name: Contrato 2025NE000232 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 34.832.381/0001-97) para: valor que se empenha para aquisicao de mobiliario em geral para o ifrs campus ibiruba. carona 158/2025, pe 90012/2025, uasg 160433. requisitante: dap. as obrigacoes e responsabilidades das partes, assim como os prazos de…. Valor global contratado: R$ 3.500,00. Vigência de 17/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
Local da unidadeoficial: IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
Fornecedoroficial: ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 34.832.381/0001-97
Processooficial: 23366.000955/2025-80
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90012/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.500,00
Valor globaloficial: R$ 3.500,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 17/12/2025
Vigênciaoficial: 17/12/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
GAVETEIRO FIXOGAVETEIRO FIXO, MATERIAL MDP, TIPO MADEIRA PRENSADA, TIPO REVESTIMENTO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 68 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONF…	10	R$ 350,00	R$ 3.500,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.500,00
A liquidarcalculado: R$ 3.500,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000232 · 17/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

5543 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000232 · 17/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000232 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000955/2025-80
valor global após o termo: R$ 3.500,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 768708
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.