Contrato federal · Empenho 2025NE000331 · Comprasnet Contratos
25209.004127/2025-59 // PREGÃO Nº 90008/2025 // ATA 23/2025 / ITEM: 10 // PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] /…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINI (CNPJ 06.153.182/0001-17) para: 25209.004127/2025-59 // pregão nº 90008/2025 // ata 23/2025 / item: 10 // prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // liliane alarcão // fone: (14) 3880-599…. Valor global contratado: R$ 616,32. Vigência de 29/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- LILIANE ALARCAO DIAS CORREA RAMANZINICNPJ 06.153.182/0001-17
- Processooficial
- 25209.004127/2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 616,32
- Valor globaloficial
- R$ 616,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2025
- Vigênciaoficial
- 29/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 100 MCL, ESTERILIDADE* APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 900 | R$ 0,68 | R$ 616,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 616,32
- A liquidarcalculado
- R$ 616,32
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000331 · 29/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 616,32 · a liquidar R$ 616,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7809 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000331 · 29/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.004127/2025-59
valor global após o termo: R$ 616,32 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768749
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.