Contrato federal · Empenho 2025NE000267 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A COORDENAÇÃO DO CURSO DE MEDICINA, CONFORME O PROCESSO N° 23855.008275/2025-62 UFDPAR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA contratou DEVANT CARE COMERCIAL LTDA (CNPJ 27.401.513/0001-60) para: empenho para aquisição de material de consumo para a coordenação do curso de medicina, conforme o processo n° 23855.008275/2025-62 ufdpar.. Valor global contratado: R$ 149,90. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBACNPJ 33.519.114/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAIBA 156680
- Local da unidadeoficial
- PARNAÍBA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207702
- Fornecedoroficial
- DEVANT CARE COMERCIAL LTDACNPJ 27.401.513/0001-60
- Processooficial
- 23855.008275/2025-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,90
- Valor globaloficial
- R$ 149,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 60 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS AUTOSSELANTE… | 5 | R$ 29,98 | R$ 149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,90
- A liquidarcalculado
- R$ 149,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000267 · 24/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,90 · a liquidar R$ 149,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13970 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000267 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23855.008275/2025-62
valor global após o termo: R$ 149,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.