Contrato federal · Contrato 00168/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, DO TIPO CARTUCHOS DE TONER E CONJUNTOS FUSORES, COMPATÍVEIS COM AS IMPRESSORAS SAMSUNG, ESPECIFICADOS NO ITEM 1.1. DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: contratação de material de consumo, do tipo cartuchos de toner e conjuntos fusores, compatíveis com as impressoras samsung, especificados no item 1.1. do termo de referência, anexo i do edital de licitação n.º 90014/2025…. Valor global contratado: R$ 64.800,00. Vigência de 29/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORDESTE 510677
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.447755/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 64.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 64.800,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUSORFUSOR, CÓDIGO JC91-01023A, APLICAÇÃO IMPRESSORA SANSUNG, MODELO ORIGINAL | 135 | R$ 240,00 | R$ 32.400,00 |
| FUSORFUSOR, CÓDIGO JC91-01023A, APLICAÇÃO IMPRESSORA SANSUNG, MODELO ORIGINAL | 135 | R$ 240,00 | R$ 32.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 64.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 64.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001862 · 26/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64.800,00 · a liquidar R$ 64.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768848
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.