Contrato federal · Contrato 00071/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou POTTENCIAL VEICULOS ESPECIAIS LTDA (CNPJ 03.746.944/0001-09) para: o objeto do presente instrumento é aquisição de viaturas e equipamentos, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 763.987,00. Vigência de 10/10/2025 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- POTTENCIAL VEICULOS ESPECIAIS LTDACNPJ 03.746.944/0001-09
- Processooficial
- 60301.000943/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 763.987,00
- Valor globaloficial
- R$ 763.987,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2025
- Publicaçãooficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 10/10/2025 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO ESPECIALVEÍCULO ESPECIAL, TIPO COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO, MODELO CARROCERIA ABERTA, TIPO MOTOR DIESEL, POTÊNCIA MOTOR 240 CV, TRAÇÃO 4X4, CAPACIDADE DE CARGA 15.000 KG , TANQUE DE ABASTECIMENTO 5.000 L, CARACTE… | 1 | R$ 763.987,00 | R$ 763.987,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 763.987,00
- A liquidarcalculado
- R$ 763.987,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000400 · 11/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 763.987,00 · a liquidar R$ 763.987,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 370 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 763.987,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768935
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 02:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.