Contrato federal · Empenho 2025NE000786 · Comprasnet Contratos
*2025NC006061*ENOCP*2º SGT R1 JOSENILDO*64284.014158/2025-77*CHAVE TESTE/SUPORTE PARA ARCONDICIONADO*MPA9. GESTÃO DA OM CMNE
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE (COMANDO DO EXERCITO) contratou SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 50.282.669/0001-91) para: *2025nc006061*enocp*2º sgt r1 josenildo*64284.014158/2025-77*chave teste/suporte para arcondicionado*mpa9. gestão da om cmne. Valor global contratado: R$ 219,05. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO NORDESTE 160195
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 50.282.669/0001-91
- Processooficial
- 64284.014158/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 219,05
- Valor globaloficial
- R$ 219,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE APARELHO AR CONDICIONADOSUPORTE APARELHO AR CONDICIONADO, MATERIAL AÇO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO/INSTALAÇÃO APARELHO AR CONDICIONADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA APARELHO COM 36.000 BTUS | 4 | R$ 52,93 | R$ 211,72 |
| CHAVE DE TESTE ELÉTRICOCHAVE DE TESTE ELÉTRICO, MATERIAL HASTE AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO HASTE ISOLADA, COMPRIMENTO 135 MM, TIPO PONTA CHATA, MATERIAL CABO PLÁSTICO, COR CABO AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LÂMPADA NEON… | 1 | R$ 7,33 | R$ 7,33 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 219,05
- A liquidarcalculado
- R$ 219,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000786 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 219,05 · a liquidar R$ 219,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1267 · emitida 05/12/2025 · PendenteR$ 219,05
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000786 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000786 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64284.014158/2025-77
valor global após o termo: R$ 219,05 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 768983
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.