Contrato federal · Empenho 2025NE000053 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (33.90.30.24 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVIES/INSTALAÇÕES) CONFORME DOC SEI (3395530) PROCESSO Nº 23411.001472/2025-18 - PREGÃO 90005/2024 - CAMPUS JAGUARIA…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 54.027.667/0001-07) para: atender despesa com (33.90.30.24 - material p/ manut. de bens imovies/instalações) conforme doc sei (3395530) processo nº 23411.001472/2025-18 - pregão 90005/2024 - campus jaguariaíva. Valor global contratado: R$ 114,80. Vigência de 25/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOSCNPJ 54.027.667/0001-07
- Processooficial
- 23411.001472/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114,80
- Valor globaloficial
- R$ 114,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2025
- Vigênciaoficial
- 25/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL LÃ DE CARNEIRO, COMPRIMENTO 23 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CABO | 3 | R$ 8,20 | R$ 24,60 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA SINTÉTICA, COMPRIMENTO 23 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE | 6 | R$ 8,20 | R$ 49,20 |
| 000229047 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.ROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPUMA, COMPRIMENTO 23 CM | 5 | R$ 8,20 | R$ 41,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 114,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 114,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000053 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 114,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 114,80 · pago R$ 0,00
Faturas
- 364 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 114,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000053 · 25/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.001472/2025-18
valor global após o termo: R$ 114,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769010
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.