Contrato federal · Contrato 00017/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE APROVISIONAMENTO DO COLÉGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE R…
COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA (CNPJ 19.791.896/0128-85) para: aquisição de gás liquefeito de petróleo (glp), para atender as demandas do serviço de aprovisionamento do colégio militar de juiz de fora, nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo ao edital do pregão 900…. Valor global contratado: R$ 69.564,00. Vigência de 30/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 160110
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- SUPERGASBRAS ENERGIA LTDACNPJ 19.791.896/0128-85
- Processooficial
- 64451.005338/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.564,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 204 | R$ 341,00 | R$ 69.564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.824,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.096,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000152 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.824,00 · a liquidar R$ 21.824,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000023 · 13/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.096,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.096,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769172
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.