Contrato federal · Empenho 2025NE000962 · Comprasnet Contratos
PARA AQUISIÇÃO DE ITENS DO PROJETO MATPILATES - APROVADO PELO EDITAL Nº 13/2025 - RTR-SG/RTR-CG/RTR GAB/RTR/IFMT. FORMULÁRIO 119/2025 - RTR-COM/RTR-DADM/RTR-PROAD/RTR/IFMT. FORMULÁ…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO contratou DELTA COMERCIO E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 55.049.717/0001-10) para: para aquisição de itens do projeto matpilates - aprovado pelo edital nº 13/2025 - rtr-sg/rtr-cg/rtr gab/rtr/ifmt. formulário 119/2025 - rtr-com/rtr-dadm/rtr-proad/rtr/ifmt. formulário 1060/2025 - rtr-dorc/rtr-proad/rtr/i…. Valor global contratado: R$ 1.575,88. Vigência de 21/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO 158144
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DELTA COMERCIO E NEGOCIOS LTDACNPJ 55.049.717/0001-10
- Processooficial
- 23188.003286.2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00287/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,88
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2025
- Vigênciaoficial
- 21/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICAmaterial: espuma, comprimento: 1, largura: 0,70, espessura: 0,08, cor: azul marinho, densidade: 33, revestimento: corino | 15 | R$ 74,80 | R$ 1.122,00 |
| APARELHO , EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICOtipo: bola para pilates, modelo: bola suiça, material: pvc antiderrapante, aplicação: condicionamento físico, caracteristicas adicionais: acompanha bomba p/ inflar, adaptador e extensor, dimensões: ca… | 7 | R$ 64,84 | R$ 453,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.575,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000962 · 21/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.575,88
Faturas
- 66 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000962 · 21/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000962 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.003286.2025-04
valor global após o termo: R$ 1.575,88 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769229
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.