Contrato federal · Empenho 2025NE002435 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ANESTESIOLOGIA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A DISPENSA ELETRONICA 158-2025
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 07.425.249/0001-98) para: manutenção de equipamentos de anestesiologia, com reposição de peças, para atender a dispensa eletronica 158-2025. Valor global contratado: R$ 18.500,00. Vigência de 01/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDACNPJ 07.425.249/0001-98
- Processooficial
- 23069.179164/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 18.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 18.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/12/2025
- Vigênciaoficial
- 01/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / REPARO - EQUIPAMENTO LABORATÓRIOInstalação / Manutenção / Reparo - Equipamento Laboratório - Manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de anestesiologia, conforme descritos, com reposição de peças necessárias a seu pleno fu… | 1 | R$ 18.500,00 | R$ 18.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 18.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002435 · 01/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.500,00 · a liquidar R$ 18.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1255 · emitida 18/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002435 · 01/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179164/2025-36
valor global após o termo: R$ 18.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769255
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.