Contrato federal · Empenho 2025NE001083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LIMPEZA
ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 02.403.262/0001-22) para: aquisição de material de consumo limpeza. Valor global contratado: R$ 62.716,50. Vigência de 14/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-PENITENCIARIA DE OSVALDO CRUZ 380202
- Local da unidadeoficial
- OSVALDO CRUZ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3534609
- Fornecedoroficial
- BELLIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 02.403.262/0001-22
- Processooficial
- 20251240571
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.716,50
- Valor globaloficial
- R$ 62.716,50
- Assinaturaoficial
- 14/11/2025
- Publicaçãooficial
- 14/11/2025
- Vigênciaoficial
- 14/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURA | 75 | R$ 75,00 | R$ 5.625,00 |
| VASSOURA | 250 | R$ 14,50 | R$ 3.625,00 |
| SABÃO BARRA | 3.000 | R$ 6,25 | R$ 18.750,00 |
| RODO | 80 | R$ 60,00 | R$ 4.800,00 |
| RODO | 20 | R$ 75,00 | R$ 1.500,00 |
| REMOVEDOR | 200 | R$ 8,80 | R$ 1.760,00 |
| PANO LIMPEZA | 150 | R$ 27,80 | R$ 4.170,00 |
| LUSTRADOR MÓVEIS | 24 | R$ 4,50 | R$ 108,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 1.000 | R$ 2,00 | R$ 2.000,00 |
| DETERGENTE | 2.000 | R$ 1,26 | R$ 2.520,00 |
| DETERGENTE | 2.850 | R$ 3,29 | R$ 9.376,50 |
| SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO | 800 | R$ 6,00 | R$ 4.800,00 |
| DESENTUPIDOR VASO SANITÁRIO | 80 | R$ 6,90 | R$ 552,00 |
| CERA | 100 | R$ 6,50 | R$ 650,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 400 | R$ 6,20 | R$ 2.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001083 · 14/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20251240571
valor global após o termo: R$ 62.716,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769287
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.