Contrato federal · Empenho 2025NE000178 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS CHARQUEADAS.TED 16116 EB71220005. NUM. TRANSFERENCIA : 1AAZUL. SITUACAO DSP 201. PRECO CIF. AREA REQUERENTE DEAP.…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho de material permanente para atender as demandas do campus charqueadas.ted 16116 eb71220005. num. transferencia : 1aazul. situacao dsp 201. preco cif. area requerente deap. prazo de entrega 30 dias. processo 23166…. Valor global contratado: R$ 4.502,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS CHARQUEADAS 158340
- Local da unidadeoficial
- CHARQUEADAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4305355
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23166.001267.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.502,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.502,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INVERSOR FREQUÊNCIAINVERSOR FREQUÊNCIA, REFERÊNCIA FABRICANTE CFW-08 (WEG), POTÊNCIA NOMINAL 10 CV, TENSÃO ENTRADA 220 VCA, TIPO TRIFÁSICO, CORRENTE NOMINAL 28 A, GRAU PROTEÇÃO IP66, APLICAÇÃO IMPRESSORA GRÁFICA CATU 66… | 2 | R$ 2.251,00 | R$ 4.502,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.502,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.502,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000178 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.502,00 · a liquidar R$ 4.502,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6577 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.502,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000178 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000178 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23166.001267.2025-93
valor global após o termo: R$ 4.502,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769293
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.