Contrato federal · Empenho 2025NE000071 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICOS GRAFICOS, ORIUNDO DO PREGAO SRP 90013/2024 UASG 158149, DEVENDO SER ENTREGUE NO CAMPUS OURICURI NO PRAZO PREVISTO NO ETP E TERMO DE REFERE…
IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou ROGER ANDRE BRAUN (CNPJ 29.253.577/0001-97) para: empenho referente a aquisicao de servicos graficos, oriundo do pregao srp 90013/2024 uasg 158149, devendo ser entregue no campus ouricuri no prazo previsto no etp e termo de referencia.. Valor global contratado: R$ 314,30. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS OURICURI 158570
- Local da unidadeoficial
- OURICURI/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609907
- Fornecedoroficial
- ROGER ANDRE BRAUNCNPJ 29.253.577/0001-97
- Processooficial
- 23416.100731/2024-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 314,30
- Valor globaloficial
- R$ 314,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE BOTOM / MEDALHAMedalhas em acrílico (CATSER 17760): Medalhas - formato redondo medindo 7cm x 3,0mm personalizadas em acrílico cristal 3,0mm esps, com vazado para encaixe para a fita de cetim, impressão digital UV di… | 70 | R$ 4,49 | R$ 314,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 314,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 314,30
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000071 · 23/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 314,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 314,30 · pago R$ 0,00
Faturas
- MEDALHAS 3897 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 314,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000071 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23416.100731/2024-53
valor global após o termo: R$ 314,30 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769328
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.