Contrato federal · Empenho 2025NE000070 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE NOTA EMPENHO EM ATENDIMENTO AO DESPACHO 174/2025 - DRAP/DGTG/RIFB/IFBRASILIA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL - UG 152140. PROC.: 23162.000126.2024-11…
IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA) contratou FERGAVI COMERCIAL LTDA (CNPJ 14.968.227/0001-30) para: emissao de nota empenho em atendimento ao despacho 174/2025 - drap/dgtg/rifb/ifbrasilia para aquisicao de materiais para manutenção predial - ug 152140. proc.: 23162.000126.2024-11. 2025nd000123. Valor global contratado: R$ 216,80. Vigência de 12/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIACNPJ 10.791.831/0001-82
- Unidade (UASG)oficial
- IFB - CAMPUS TAGUATINGA NORTE 152140
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FERGAVI COMERCIAL LTDACNPJ 14.968.227/0001-30
- Processooficial
- 23162.000126.2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 216,80
- Valor globaloficial
- R$ 216,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS, APLICAÇÃO ATUADOR PENEUMÁTICO, REFERÊNCIA 1 6872511, TIPO 7 KIT DE REPARO PARA ATUADOR GEMÜ687 | 4 | R$ 43,80 | R$ 175,20 |
| PISTOLA APLICADORAPISTOLA APLICADORA, APLICAÇÃO SILICONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO: MANUAL, COM GATILHO E MOLA DE RETROCESSO, MATERIAL AÇO | 2 | R$ 20,80 | R$ 41,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 216,80
- A liquidarcalculado
- R$ 216,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 12/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 216,80 · a liquidar R$ 216,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17051 · emitida 08/01/2026 · Pronto para PagamentoR$ 216,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000070 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23162.000126.2024-11
valor global após o termo: R$ 216,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769367
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.