Contrato federal · Empenho 2025NE001028 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(MATERIAL DE LIMPEZA) PARA O IFS SAO CRISTOVAO, SOLICITACAO DA GADM- SCR, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 3711, PREGA…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.313.294/0001-35) para: atender despesas com aquisicao de material de consumo(material de limpeza) para o ifs sao cristovao, solicitacao da gadm- scr, autorizada pelo ordenador de despesa, ata 3711, pregao 90037/2025(uasg158134), conforme proce…. Valor global contratado: R$ 927,00. Vigência de 12/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.313.294/0001-35
- Processooficial
- 23289.001171/2025-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 927,00
- Valor globaloficial
- R$ 927,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2025
- Vigênciaoficial
- 12/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 70 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CHÃO, COR BRANCA | 300 | R$ 3,09 | R$ 927,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 927,00
- A liquidarcalculado
- R$ 927,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001028 · 12/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 927,00 · a liquidar R$ 927,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1298 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 927,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001028 · 12/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.001171/2025-39
valor global após o termo: R$ 927,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769469
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.