Contrato federal · Contrato 00007/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO COM A FINALIDADE DE IMPRIMIR CARTÕES FUNCIONAIS PARA SEREM ENTREGUES A SERVIDORES, VI…
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 21.121.429/0001-07) para: contratação de serviços contínuos de locação de 01 (uma) impressora de cartão de identificação com a finalidade de imprimir cartões funcionais para serem entregues a servidores, visitantes e terceirizados que adentram di…. Valor global contratado: R$ 16.800,00. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL/PR 110322
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO LTDACNPJ 21.121.429/0001-07
- Processooficial
- 00185.003656/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00202/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 16.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.800,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TÉRMICAOUTSOURCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TÉRMICA - OUTSOURCING DE IMPRESSAO - IMPRESSORA TÉRMICA | 12 | R$ 1.400,00 | R$ 16.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000915 · 15/12/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.600,00 · a liquidar R$ 5.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1041 · emitida 02/10/2026 · PendenteR$ 1.400,00
- 936 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 834 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 719 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 658 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 546 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 437 · emitida 31/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 346 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
- 295 · emitida 03/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.400,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.