Contrato federal · Contrato 00003/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOKS
SECRETARIA DE ACESSO A JUSTICA - SAJU (MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0009-03) para: aquisição de equipamentos de informática - notebooks. Valor global contratado: R$ 93.654,00. Vigência de 02/01/2026 a 02/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ACESSO A JUSTICA - SAJU 200450
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0009-03
- Processooficial
- 08550.000853/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 93.654,00
- Valor globaloficial
- R$ 93.654,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 02/01/2026 a 02/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300… | 22 | R$ 4.257,00 | R$ 93.654,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 93.654,00
- A liquidarcalculado
- R$ 93.654,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.056,00 · a liquidar R$ 34.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000085 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.514,00 · a liquidar R$ 8.514,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000086 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.056,00 · a liquidar R$ 34.056,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000087 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.028,00 · a liquidar R$ 17.028,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 151699 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 68.112,00
- 151710 · emitida 27/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.542,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769574
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.