Contrato federal · Contrato 00058/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E LABORATORIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO (HU-UNIVASF)
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA (CNPJ 10.780.790/0001-29) para: fornecimento de equipamentos médico-hospitalares e laboratoriais, destinados ao hospital universitário da universidade federal do vale do são francisco (hu-univasf). Valor global contratado: R$ 309.980,00. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- OPUSPAC INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDACNPJ 10.780.790/0001-29
- Processooficial
- 23542.018591/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 309.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 309.980,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPADORAENVELOPADORA, FORMATO PAPEL A4/CARTA/OFÍCIO I E OFÍCIO II, GRAMATURA 75 A 90 G M2, TIPO ALIMENTAÇÃO PORTRAIT E LANDSCAPE, PRODUÇÃO APROXIMADA ATÉ 20.000 ENVELOPES, TIPO COLADOR REMOVÍVEL, CAPACIDADE C… | 2 | R$ 154.990,00 | R$ 309.980,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 309.980,00
- A liquidarcalculado
- R$ 309.980,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002175 · 22/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 309.980,00 · a liquidar R$ 309.980,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.