Contrato federal · Empenho 2025NE000657 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE USO EM APARELHOS DE INFORMATICA, DESTINADO AO DESENV. DO PROJETO JIQUITAIA, ENFRENTAM.A VIOLENCIA SEXUAL NFANTIL, REF.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo de uso em aparelhos de informatica, destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexual nfantil, ref. pregao 90302/2025-ieaa/humaita, recurso…. Valor global contratado: R$ 1.492,00. Vigência de 05/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 23105.047484/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.492,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.492,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2025
- Vigênciaoficial
- 05/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORACILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA, CONTADOR IMPRESSÃO SEM CONTADOR IMPRESSÃO, CONJUNTO LIMPEZA SEM CONJUNTO LIMPEZA, TIPO IMPRESSORA BROTHER DCP- 8065DN, QUANTIDADE CÓPIAS 25.000 CÓPIAS UN, TIPO… | 2 | R$ 136,00 | R$ 272,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-B021, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 2 | R$ 130,00 | R$ 260,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 HP 85A | 30 | R$ 32,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.492,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000657 · 05/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.492,00 · a liquidar R$ 1.492,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 26637 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000657 · 05/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
valor global após o termo: R$ 1.492,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769700
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.