Contrato federal · Empenho 2025NE000665 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE PRATICA DESPORTIVAS (REDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA,, DESTINADO AO DESENV. DO PROJET…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou ELDER REGIS DEORATO MARQUES (CNPJ 47.751.826/0001-56) para: para custear despesas com aquisicao de material de consumo (material de pratica desportivas (rede esporte, material náilon, aplicação tênis de mesa,, destinado ao desenv. do projeto jiquitaia, enfrentam.a violencia sexua…. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 06/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ELDER REGIS DEORATO MARQUESCNPJ 47.751.826/0001-56
- Processooficial
- 23105.047484/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90302/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 276,00
- Valor globaloficial
- R$ 276,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2025
- Vigênciaoficial
- 06/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, APLICAÇÃO TÊNIS DE MESA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMANHO OFICIAL, COM SUPORTE | 4 | R$ 69,00 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 276,00
- A liquidarcalculado
- R$ 276,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000665 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 276,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 070 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 276,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000665 · 06/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000665 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.047484/2025-44
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769702
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.