Contrato federal · Empenho 2025NE000099 · Comprasnet Contratos
TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS UASG DA COMPRA E MINUTA DO EMPENHO: 158314, PROCESSO 23258.002561/2025-93…
CAMPUS QUIXADA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 02.877.290/0001-81) para: ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz. aquisição de materiais permanentes diversos uasg da compra e minuta do empenho: 158314, processo 23258.002561/2025-93 doc. sei 8289909.. Valor global contratado: R$ 4.500,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS QUIXADA/IFCE 158315
- Local da unidadeoficial
- QUIXADÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311306
- Fornecedoroficial
- ITAMAR A DE PAIVA COMERCIO, SERVICO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 02.877.290/0001-81
- Processooficial
- 23258.002561/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMesa Tênis De Mesa / Futmesa - material tampo: mdf, material estrutura: tubo de aço, tipo: dobrável, acabamento tampo: pintado, acabamento estrutura: pintura, espessura tampo: 25, cor: azul, caracterí… | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |
| MESA TÊNIS DE MESA / FUTMESAMesa Tênis De Mesa / Futmesa - material tampo: mdf, material estrutura: tubo de aço, tipo: dobrável, acabamento tampo: pintado, acabamento estrutura: pintura, espessura tampo: 18, cor: azul, caracterí… | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000099 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000099 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.002561/2025-93
valor global após o termo: R$ 4.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769852
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.