Contrato federal · Empenho 2025NE000102 · Comprasnet Contratos
TED 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 Nº 71070006 - TRANSF 1ABAAZ ..AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA DIREÇÃO DE ENSINO DO IFCE CAMPUS DE QUIXADÁ, PRO…
CAMPUS QUIXADA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA (CNPJ 37.685.672/0001-98) para: ted 16266 - emenda de bancada rp7 nº 71070006 - transf 1abaaz ..aquisição de materiais permanentes para atendimento das demandas da direção de ensino do ifce campus de quixadá, processo 23258.002561/2025-93 doc. sei 8289…. Valor global contratado: R$ 8.298,99. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS QUIXADA/IFCE 158315
- Local da unidadeoficial
- QUIXADÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311306
- Fornecedoroficial
- RCK SOLUCOES E NEGOCIOS LTDACNPJ 37.685.672/0001-98
- Processooficial
- 23258.002561/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00072/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.298,99
- Valor globaloficial
- R$ 8.298,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFiltro Purificação Água - material: polietileno, vazão: 11, características adicionais: remover os íons de cálcio e magnésio da água, tipo uso: abrandador de água, tensão alimentação: 220, pressão máx… | 1 | R$ 8.298,99 | R$ 8.298,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.298,99
- A liquidarcalculado
- R$ 8.298,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000102 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.298,99 · a liquidar R$ 8.298,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 70 · emitida 09/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.298,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000102 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23258.002561/2025-93
valor global após o termo: R$ 8.298,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769853
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.