Contrato federal · Contrato 00850/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, EM REGIME DE EXECUÇÃO SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA SEM EXCLUSIVIDADE, NAS EDIFICAÇÕ…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GFK ENGENHARIA LTDA (CNPJ 10.943.754/0001-39) para: contratação de serviços de manutenção predial preventiva e corretiva, em regime de execução sob demanda, com fornecimento de material e mão de obra sem exclusividade, nas edificações da sede, suas unidade locais, na rodo…. Valor global contratado: R$ 5.306.707,13. Vigência de 30/12/2025 a 30/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GFK ENGENHARIA LTDACNPJ 10.943.754/0001-39
- Processooficial
- 50607.001079/2025-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 5.306.707,13
- Valor globaloficial
- R$ 5.306.707,13
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 30/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 6.169.155 | R$ 0,86 | R$ 5.306.707,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.306.707,13
- A liquidarcalculado
- R$ 5.306.707,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000067 · 09/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.306.707,13 · a liquidar R$ 5.306.707,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 584 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 179.264,47
- 581 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 299.987,42
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769861
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.