Contrato federal · Empenho 2022NE000211 · Comprasnet Contratos
CARONA EM ATA DO PREGÃO Nº 18/2021, UASG 158718 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA - CTG/UFPE. PORTARIA Nº 885/2022-DORC. P…
DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA (CNPJ 24.120.787/0001-93) para: carona em ata do pregão nº 18/2021, uasg 158718 - aquisição de mobiliário para atender necessidades do departamento de engenharia biomédica - ctg/ufpe. portaria nº 885/2022-dorc. processo nº 23076.112885/2022-03.. Valor global contratado: R$ 19.440,00. Vigência de 27/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- DIRET.DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA UFPE 153088
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FLEXIMADE COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDACNPJ 24.120.787/0001-93
- Processooficial
- 23076.112885/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2022
- Publicaçãooficial
- 27/10/2022
- Vigênciaoficial
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIOARMÁRIO, MATERIAL MADEIRA AGLOMERADA, TIPO SEMI-ABERTO, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, TIPO FECHAMENTO PORTAS COM FECHADURA E TRAVA DE SEGURANÇA, ACABAMENTO SUPERFICIAL LAMINADO MELAMÍNICO, COR M… | 12 | R$ 1.620,00 | R$ 19.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000211 · 27/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.440,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 274 · emitida 20/01/2023 · Siafi ApropriadoR$ 19.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000211 · 27/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.112885/2022-03
valor global após o termo: R$ 19.440,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769929
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.