Contrato federal · Contrato 00095/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI (VESTIMENTAS OPERACIONAIS PROFISSIONAIS) E ACESSÓRIOS PERSONALIZADOS PARA A POLÍCIA FEDERAL - 1.200 BOTAS TÁTICAS - NAS CONDI…
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou BRANDS GROUP BV para: aquisição de equipamentos de proteção individual - epi (vestimentas operacionais profissionais) e acessórios personalizados para a polícia federal - 1.200 botas táticas - nas condições estabelecidas no termo de referênci…. Valor global contratado: R$ 365.640,00. Vigência de 30/12/2025 a 29/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRANDS GROUP BV
- Processooficial
- 08200.048522/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 365.640,00
- Valor globaloficial
- R$ 365.640,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 29/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COTURNOCOTURNO, MATERIAL COURO E LONA, TIPO SOLA BORRACHA, COR LONA AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASSADORES CADARÇO/COURO HIDROFUGADO | 1.200 | R$ 304,70 | R$ 365.640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 365.640,00
- A liquidarcalculado
- R$ 365.640,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001874 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 365.640,00 · a liquidar R$ 365.640,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769930
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.