Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA JINCE/2025.
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou GRAFICA CAMINHA LTDA (CNPJ 01.098.180/0001-59) para: empenho para aquisição de material de serviços graficos para atender demandas da jince/2025.. Valor global contratado: R$ 1.052,00. Vigência de 26/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- GRAFICA CAMINHA LTDACNPJ 01.098.180/0001-59
- Processooficial
- 23757.100440/2024-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.052,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.052,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/06/2025
- Vigênciaoficial
- 26/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO TROFÉUTroféu em acrílico cristal - Médio (CATSER 20990): Troféu em acrílico cristal tipo "T": espessura 10mm tipo placa recortada a laser, dimensões 30x15 e base 15x15cm. Arte fornecida pela instituição. En… | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| GRÁFICO - IMPRESSOS / PLASTIFICAÇÃO / ACABAMENTOPasta Para eventos (CATSER 18422): Pasta para eventos em papel cartão duplex 2 50g/m². Formato fechado 23x31cm. 4/0 cores. Laminação fosca. 1 Bolso interno. Artes diversas fornecidas pela instituição.… | 600 | R$ 1,50 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 26/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 900,00 · a liquidar R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 26/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23757.100440/2024-02
valor global após o termo: R$ 1.052,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769934
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.