Contrato federal · Empenho 2025NE000440 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA N. 248/2025 - AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS UTILIZADOS NOS EXAMES DE DIAGNÓSTICO DO LABORATÓRIO DE CITOGENÉTICA DO DEPARTAMENTO DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECU…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTD (CNPJ 63.067.904/0005-88) para: dispensa eletronica n. 248/2025 - aquisição de reagentes e insumos utilizados nos exames de diagnóstico do laboratório de citogenética do departamento de genética e biologia molecular (dgbm/unirio). Valor global contratado: R$ 876,36. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA LTDCNPJ 63.067.904/0005-88
- Processooficial
- 23102.002106/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00248/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 876,36
- Valor globaloficial
- R$ 876,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE ANALÍTICO 2Reagente Analítico 2 - componentes: fitohemaglutinina pha-m, concentração: solução 1 a 2% | 3 | R$ 292,12 | R$ 876,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 876,36
- A liquidarcalculado
- R$ 876,36
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000440 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 876,36 · a liquidar R$ 876,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 250261 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 876,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000440 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000440 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002106/2025-61
valor global após o termo: R$ 876,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.