Contrato federal · Empenho 2025NE000460 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRONICA N. 292/2025 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE ULTRAPURIFICADOR DE AGUA UTILIZADO NAS DIVERSAS ATIVIDADES DA PPGBIO
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou 49.280.792 YASMIN DE SOUZA ALBUQUERQUE (CNPJ 49.280.792/0001-94) para: dispensa eletronica n. 292/2025 - aquisição de peças e acessórios para manutenção de ultrapurificador de agua utilizado nas diversas atividades da ppgbio. Valor global contratado: R$ 2.644,50. Vigência de 26/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 49.280.792 YASMIN DE SOUZA ALBUQUERQUECNPJ 49.280.792/0001-94
- Processooficial
- 23102.002817/2025-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00292/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.644,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.644,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2025
- Vigênciaoficial
- 26/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS PURIFICADOR ÁGUAPeças E Acessórios Purificador Água - tipo: lampada ultravioleta, referência: zmquvlp01, aplicação: purificador millipore | 1 | R$ 2.644,50 | R$ 2.644,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.644,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.644,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000460 · 26/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.644,50 · a liquidar R$ 2.644,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 025 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.644,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000460 · 26/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.002817/2025-36
valor global após o termo: R$ 2.644,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 769980
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.