Contrato federal · Contrato 00021/2020 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE FORRO MODULAR METÁLICO,TROFFERS, LUMINÁRIAS E MOVIMENTAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 13.168.343/0001-01) para: contratação de serviços para a instalação com fornecimento de forro modular metálico,troffers, luminárias e movimentação de móveis e equipamentos, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, a…. Valor global contratado: R$ 1.058.257,00. Vigência de 22/12/2020 a 22/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- INFOCABLE INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 13.168.343/0001-01
- Processooficial
- 10752.720105/2020-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 889.160,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.058.257,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.947.417,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2020
- Publicaçãooficial
- 22/12/2020
- Vigênciaoficial
- 22/12/2020 a 22/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA | 2.458 | R$ 10,00 | R$ 24.580,00 |
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO | 252 | R$ 30,00 | R$ 7.560,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 131 | R$ 25,00 | R$ 3.275,00 |
| FAROL COMUM - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 300 | R$ 105,00 | R$ 31.500,00 |
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 300 | R$ 20,00 | R$ 6.000,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 113 | R$ 30,00 | R$ 3.390,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 2.367 | R$ 51,00 | R$ 120.717,00 |
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL | 2.458 | R$ 30,00 | R$ 73.740,00 |
| REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTO / MOBILIÁRIO | 176 | R$ 25,00 | R$ 4.400,00 |
| PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO | 131 | R$ 190,00 | R$ 24.890,00 |
| LUMINÁRIA | 168 | R$ 180,00 | R$ 30.240,00 |
| LUMINÁRIA | 131 | R$ 190,00 | R$ 24.890,00 |
| FORRO TETO | 113 | R$ 100,00 | R$ 11.300,00 |
| FORRO TETO | 2.345 | R$ 295,00 | R$ 691.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.097,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2020NE800748 · 17/12/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800749 · 17/12/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000223 · 03/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000226 · 06/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 130.945,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000224 · 03/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000227 · 06/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 38.152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000225 · 03/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 21/12/2021
ACRÉSCIMO AO VALOR CONTRATUAL EM 19,02% E PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 3 (TRÊS) MESES.
valor global após o termo: R$ 1.058.257,00 · vigência até 22/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 77003
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.