Contrato federal · Empenho 2025NE000412 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (NOTEBOOK E MONITOR INTERMEDIARIO) PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA E DOS CAMPI: MANGABEIRA, CABEDELO CENTRO, AREIA E PAT…
IFPB - REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: emissao de empenho para aquisicao de material permanente (notebook e monitor intermediario) para atender a demanda da reitoria e dos campi: mangabeira, cabedelo centro, areia e patos, proc. 23381.005399.2025-40, pregao 9…. Valor global contratado: R$ 203.152,00. Vigência de 14/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - REITORIA 158138
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 23381.005399.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203.152,00
- Valor globaloficial
- R$ 203.152,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2025
- Publicaçãooficial
- 14/08/2025
- Vigênciaoficial
- 14/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LCD, FORMATO TELA ULTRAWIDE, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE COM REGULAGEM DE ALTURA, ALIMENTA… | 80 | R$ 786,00 | R$ 62.880,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 44 | R$ 3.188,00 | R$ 140.272,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 87.428,00
- A liquidarcalculado
- R$ 87.428,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000412 · 13/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 87.428,00 · a liquidar R$ 87.428,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3223623 · emitida 29/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 70.136,00
- 3260024 · emitida 16/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.292,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000412 · 14/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000412 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23381.005399.2025-40
valor global após o termo: R$ 203.152,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770043
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.