Contrato federal · Empenho 2025NE000233 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DESTINADO ÁS DEMANDAS DO CURSO DE AGROINDUSTRIA - D.L. 532/2025 - UASG 158009, TED 16631 - TRANSF. 1ABAWJ - PROC.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INERGIAE CONVERSORES ESTATICOS LTDA (CNPJ 17.897.598/0001-66) para: para atender despesas com aquisição de equipamentos de laboratório destinado ás demandas do curso de agroindustria - d.l. 532/2025 - uasg 158009, ted 16631 - transf. 1abawj - proc. 23411.023386/2025-58.. Valor global contratado: R$ 43.362,09. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- INERGIAE CONVERSORES ESTATICOS LTDACNPJ 17.897.598/0001-66
- Processooficial
- 23411.023386/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00532/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 43.362,09
- Valor globaloficial
- R$ 43.362,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA AQUECIMENTO ARSistema Aquecimento Ar - tipo: por conversão, comprimento: 38, largura: 41, altura: 28, peso: 7,30, potência: 1000, corrente: 10, tensão alimentação: 220, acessórios: mantas:12 para corpos internos, 1… | 1 | R$ 43.362,09 | R$ 43.362,09 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.362,09
- A liquidarcalculado
- R$ 43.362,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000233 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 43.362,09 · a liquidar R$ 43.362,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 378 · emitida 19/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.362,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000233 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023386/2025-58
valor global após o termo: R$ 43.362,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770101
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.