Contrato federal · Empenho 2025NE000229 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS DEMANDAS DA DIEPEX DO CAMPUS PARANAVAÍ, D.L. 512/2025, UASG 158009, PROCESSO 23411.023538/2025-12
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDA (CNPJ 07.892.663/0001-07) para: para atender despesas com aquisição de material de copa e cozinha destinados as demandas da diepex do campus paranavaí, d.l. 512/2025, uasg 158009, processo 23411.023538/2025-12. Valor global contratado: R$ 5.344,40. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- THENDENCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL LTDACNPJ 07.892.663/0001-07
- Processooficial
- 23411.023538/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00512/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.344,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.344,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACaixa Plástica - material: polietileno, comprimento: 450, largura: 30, altura: 45, aplicação: laboratório, características adicionais: com termômetro digital, tipo: térmica, capacidade: 35, modelo: co… | 20 | R$ 48,22 | R$ 964,40 |
| PRATOPrato - material: aço inoxidável, diâmetro: 25, características adicionais: fundo | 600 | R$ 7,30 | R$ 4.380,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.380,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.380,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000229 · 30/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.380,00 · a liquidar R$ 4.380,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3119 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.380,00
- 3103 · emitida 04/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 964,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000229 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000229 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.023538/2025-12
valor global após o termo: R$ 5.344,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770103
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.