Contrato federal · Contrato 00159/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, POR MEIO DO REGISTRO DE PREÇOS, PARA A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRABALHO (DESKTOPS), EQUIPAMENTOS MÓVEIS (NOTEBOOK…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GRUPO MULTILASER S.A. (CNPJ 59.717.553/0006-17) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação, por meio do registro de preços, para a aquisição de estações de trabalho (desktops), equipamentos móveis (notebooks) e monitores sobressalentes. Valor global contratado: R$ 1.297.575,73. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GRUPO MULTILASER S.A.CNPJ 59.717.553/0006-17
- Processooficial
- 25000.026100/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 1.278.388,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.297.575,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.343.213,49
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 401 | R$ 3.301,41 | R$ 1.323.865,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.324.025,81
- A liquidarcalculado
- R$ 1.324.025,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000848 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.376,00 · a liquidar R$ 6.376,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000850 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 637.600,00 · a liquidar R$ 637.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000852 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 634.412,00 · a liquidar R$ 634.412,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000631 · 21/07/2026449092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 45.637,81 · a liquidar R$ 45.637,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3377007 · emitida 28/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.278.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00155/2026 · 30/07/2026
REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, PASSANDO PARA O VALOR DE R$ R$ 1.324.026,45 (UM MILHÃO, TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL VINTE E SEIS REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS).
valor global após o termo: R$ 1.297.575,73 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770128
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.