Contrato federal · Contrato 00163/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, EM BRASÍLIA/DF
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 38.108.516/0001-27) para: aquisição de materiais permanentes de uso comum destinados ao atendimento das necessidades do ministério da saúde – ms, em brasília/df. Valor global contratado: R$ 61.920,00. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LEFTEC COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 38.108.516/0001-27
- Processooficial
- 25000.008090/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90410/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 61.920,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.920,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA POLIPROPILENO/ TUBO AÇO, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO POLIURETANOINJETADO ANATÔMICO, MATERIAL ASSENTO POLIURETANO IN… | 20 | R$ 3.096,00 | R$ 61.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 61.920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000767 · 03/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 61.920,00 · a liquidar R$ 61.920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.587 · emitida 07/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.920,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770134
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.