Contrato federal · Empenho 2025NE000810 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO UAEB/CAP-UEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou 62.945.479 LARA STEPHANY HENRIQUE TAVARES (CNPJ 62.945.479/0001-96) para: aquisição material de consumo uaeb/cap-uei. Valor global contratado: R$ 581,68. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- 62.945.479 LARA STEPHANY HENRIQUE TAVARESCNPJ 62.945.479/0001-96
- Processooficial
- 23096.025240/2025-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00279/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 581,68
- Valor globaloficial
- R$ 581,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÁPIS DE CORLápis De Cor - material: madeira, cor: diversas, características adicionais: tamanho grande com 12 cores | 12 | R$ 20,73 | R$ 248,76 |
| GLITTERGlitter - material: pvc - cloreto de polivinila, aspecto físico: partículas metalizadas, peso: 3,50, tipo embalagem: tubo, cor: sortida, quantidade cores: 6, aplicação: decoração/roupa/artesanato/fant… | 4 | R$ 8,88 | R$ 35,52 |
| GIZ CERAGiz Cera - cor: variadas, espessura: grossa, material: cera plástica com corante atóxico, tamanho: grande | 20 | R$ 14,87 | R$ 297,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 581,68
- A liquidarcalculado
- R$ 581,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000810 · 31/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 581,68 · a liquidar R$ 581,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 900.523.618 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 581,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000810 · 31/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000810 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.025240/2025-67
valor global após o termo: R$ 581,68 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770167
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.