Contrato federal · Contrato 00136/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DE USO COMUM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – MS, EM BRASÍLIA/DF
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 13.712.784/0001-22) para: aquisição de materiais permanentes de uso comum destinados ao atendimento das necessidades do ministério da saúde – ms, em brasília/df. Valor global contratado: R$ 11.427,50. Vigência de 31/12/2025 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GOIASPAPER DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 13.712.784/0001-22
- Processooficial
- 25000.008090/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90410/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.427,50
- Valor globaloficial
- R$ 11.427,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2025
- Publicaçãooficial
- 02/01/2026
- Vigênciaoficial
- 31/12/2025 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO, CORMOLDURA BRANCO, FINALIDADE ANEXAR AVISOS E DOCUMENTOS, LARGURA 90 CM,COMPRIMENTO 120 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 30 | R$ 110,25 | R$ 3.307,50 |
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURAALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120CM, COMPRIMENTO 200 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MA… | 28 | R$ 290,00 | R$ 8.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.427,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.427,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000720 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.120,00 · a liquidar R$ 8.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000721 · 27/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.307,50 · a liquidar R$ 3.307,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12.525 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.307,50
- 12.659 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.120,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.