Contrato federal · Empenho 2025NE001031 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.026235.2025-69 – INEXIGIBILIDADE: 233/2025 - AQUISIÇÃO DE CONSTRUÇÃO MODULAR SUSTENTÁVEL PARA O IFSP - CAMPUS PRESIDENTE PRUDENTE - UGR 158760 – DETAORC: 2025ND00196…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FUPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA (CNPJ 04.283.240/0001-00) para: processo 23305.026235.2025-69 – inexigibilidade: 233/2025 - aquisição de construção modular sustentável para o ifsp - campus presidente prudente - ugr 158760 – detaorc: 2025nd001962. Valor global contratado: R$ 429.834,90. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FUPLASTIC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDACNPJ 04.283.240/0001-00
- Processooficial
- 23305.026235.2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00233/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 429.834,90
- Valor globaloficial
- R$ 429.834,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CASA PRÉ - FABRICADACasa Pré - Fabricada - características adicionais: conforme projeto, material estrutura: alvenaria estrutural, quantidade de pavimentos: 01, tipo: residencial, área total: 120 | 1 | R$ 429.834,90 | R$ 429.834,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 164.834,90
- A liquidarcalculado
- R$ 164.834,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001031 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 164.834,90 · a liquidar R$ 164.834,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1283 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.834,90
- 1155 · emitida 23/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 265.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001031 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.026235.2025-69
valor global após o termo: R$ 429.834,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 770260
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.